| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE, EMBALAGEM 500 GRAMAS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LIMPEZA PESADA, UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS DIVERSAS, NA COR DE COLORAÇÃO AZUL, COM APARÊNCIA UNIFORME, ISENTOS DE SUJEIRAS E MATERIAIS ESTRANHOS, SOLÚVEL RAPIDAMENTE EM ÁGUA SEM FORMAR AGREGADOS DE DIFÍCIL DISSOLUÇÃO, COM COMPOSIÇÃO MINIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COM AROMATIZADO; ROTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O SABÃO E | 2,91 | 232,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE, EMBALAGEM 500 GRAMAS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA LIMPEZA PESADA, UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS DIVERSAS, NA COR DE COLORAÇÃO AZUL, COM APARÊNCIA UNIFORME, ISENTOS DE SUJEIRAS E MATERIAIS ESTRANHOS, SOLÚVEL RAPIDAMENTE EM ÁGUA SEM FORMAR AGREGADOS DE DIFÍCIL DISSOLUÇÃO, COM COMPOSIÇÃO MINIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COM AROMATIZADO; ROTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE OU ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1252/2019. | 232,80 | ||
| 23/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 232,80 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 2133/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,80 | ||
| TOTAL | 232,80 | 232,80 | 232,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
