MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NOS DIA 18 E 22/04/2019, E PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ACOLHIDA, ACOMPANHADA DE CONSELHEIRA TUTELAR ATE A CASA DE IRMA, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº116/5.16.0000005-5, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2019
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NOS DIA 18 E 22/04/2019, E PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ACOLHIDA, ACOMPANHADA DE CONSELHEIRA TUTELAR ATE A CASA DE IRMA, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº116/5.16.0000005-5, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2019
300,00
15/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
300,00
17/04/2019
ESTORNO TOTAl pagamento com conta indevida
-300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.