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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2137	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NOS DIA 18 E 22/04/2019, E PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ACOLHIDA, ACOMPANHADA DE CONSELHEIRA TUTELAR ATE A CASA DE IRMA, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº116/5.16.0000005-5, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2019	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NOS DIA 18 E 22/04/2019, E PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ACOLHIDA, ACOMPANHADA DE CONSELHEIRA TUTELAR ATE A CASA DE IRMA, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº116/5.16.0000005-5, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2019	300,00
15/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		300,00
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2019 VOLNEI DEPCKE - 14923			300,00
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2019 VOLNEI DEPCKE - 14923			300,00
17/04/2019	ESTORNO TOTAl pagamento com conta indevida			-300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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