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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2140	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. PP Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº172/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1259/2019.	86.353,70	208,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. PP Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº172/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1259/2019.	208,32
30/04/2019	Conforme DANFE Nº 890/23845321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		208,32
16/05/2019	Pagamento de Empenho 2140/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			208,32
TOTAL		208,32	208,32	208,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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