Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. PP Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº172/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1260/2019. |
86.353,70 |
93,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IVQ-5362, CFE. PP Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, CONTRATO Nº172/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1260/2019. |
93,92 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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93,92 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93,92 |
TOTAL |
93,92 |
93,92 |
93,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.