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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000 KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MINIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO.EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº24/2019, CONTRATO Nº167/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1269/2019.	425,00	42.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000 KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MINIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO.EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº24/2019, CONTRATO Nº167/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1269/2019.	42.500,00
19/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42.500,00
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JULHO/2019 KNAPP & CIA LTDA - 11860			40.098,75
04/07/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2152/2019			1.700,00
04/07/2019	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 2152/2019			701,25
TOTAL		42.500,00	42.500,00	42.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/07/2019	1.700,00	744/2019	Lançada
INSS	01/07/2019	701,25	744/2019	Lançada
TOTAL		2.401,25

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