Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000 KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MINIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO.EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº24/2019, CONTRATO Nº167/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1269/2019. | 425,00 | 42.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/04/2019 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000 KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MINIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO.EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº10/2019, ATA Nº24/2019, CONTRATO Nº167/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1269/2019. | 42.500,00 | ||
19/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 42.500,00 | ||
04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2019 - REF. JULHO/2019 KNAPP & CIA LTDA - 11860 | 40.098,75 | ||
04/07/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2152/2019 | 1.700,00 | ||
04/07/2019 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 2152/2019 | 701,25 | ||
TOTAL | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 01/07/2019 | 1.700,00 | 744/2019 | Lançada |
INSS | 01/07/2019 | 701,25 | 744/2019 | Lançada |
TOTAL | 2.401,25 |