Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2180 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
452.70 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
3,32 |
1.502,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
1.502,96 |
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16/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3996; 1/4009; 1/3951; 1/4050; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.502,96 |
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02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.502,96 |
TOTAL |
1.502,96 |
1.502,96 |
1.502,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.