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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2188	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO	490,00	1.960,00
16.00	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO	580,00	9.280,00
8.00	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2019, CONTRATO Nº174/2019, E ORDEM DE COMPRA nº1281/2019.	569,00	4.552,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2019, CONTRATO Nº174/2019, E ORDEM DE COMPRA nº1281/2019.	15.792,00
15/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº N/3525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		15.792,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.792,00
TOTAL		15.792,00	15.792,00	15.792,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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