MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO HIGIENIZAÇÃO
90,00
90,00
1.00
FILTER-OIL
25,00
25,00
1.00
ANEL RETENTOR
10,00
10,00
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
21,50
86,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DO AR DO COMPRESSOR
75,00
75,00
1.00
FILTRO DO AR
80,12
80,12
4.00
ÓLEO MOTOR SAE 0W-20 API SN
38,00
152,00
4.00
PNEU 205/60 R16, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1284/2019.
450,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
CARTÃO HIGIENIZAÇÃO FILTER-OIL ANEL RETENTOR VELA DE IGNIÇÃO FILTRO FILTRO DO AR DO COMPRESSOR FILTRO DO AR ÓLEO MOTOR SAE 0W-20 API SN PNEU 205/60 R16, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1284/2019.
2.358,12
26/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/12753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.358,12
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2212/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.358,12
TOTAL
2.358,12
2.358,12
2.358,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
