MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE REVISÃO
190,00
190,00
1.00
SERVIÇO
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO AVANCO FLEX ADITIVO
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO
10,00
10,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO PLACAS IYV-5581,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1285/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2019
SERVIÇO DE REVISÃO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO AVANCO FLEX ADITIVO SERVIÇO SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, PARA REVISAO DOS 30MIL/KM DO VEICULO PLACAS IYV-5581,CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1285/2019.
485,00
26/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/6773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
485,00
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2213/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
