Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1292/2019. |
974,00 |
1.948,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
PAGAMENTO SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1292/2019. |
1.948,00 |
|
|
| 17/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71013; E/71374; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.948,00 |
|
| 30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2019
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 43087 |
|
|
1.948,00 |
| TOTAL |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/04/2019 |
29,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,22 |
|
|
