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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILTRO DE ÓLEO	26,00	52,00
1.00	FILTRO DO COMBUSTIVEL	36,00	36,00
1.00	FILTRO DE AR MOTOR	45,00	45,00
8.00	ÓLEO MOTOR, PARA REVISÃO DOS 80MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1293/2019.	34,00	272,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MOTOR ÓLEO MOTOR, PARA REVISÃO DOS 80MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1293/2019.	405,00
23/12/2019	Conforme DANFE Nº 0/6298; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		405,00
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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