Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1294/2019. |
222,00 |
222,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1294/2019. |
432,00 |
|
|
| 23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
432,00 |
|
| 26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
432,00 |
| TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
