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Exercício: 2019
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2223	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 12 LONAS	1.240,00	9.920,00
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25	1.535,00	6.140,00
6.00	RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24	1.790,00	10.740,00
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/2019, CONTRATO Nº175/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1295/2019.	692,00	2.768,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 12 LONAS RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24 RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº26/2019, CONTRATO Nº175/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1295/2019.	29.568,00
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21.024,00
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2223/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.024,00
11/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3294; E/3296; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.544,00
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2223/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.544,00
TOTAL		29.568,00	29.568,00	29.568,00
SALDO A PAGAR				0,00