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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG COMPRA EMERGENCIAL PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDARIO AO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1296/2019. 238,85 238,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG COMPRA EMERGENCIAL PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDARIO AO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1296/2019. 238,85
24/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/26489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 238,85
09/05/2019 Pagamento de Empenho 2224/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,85
TOTAL 238,85 238,85 238,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.