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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXGIBILIDADE Nº05/2018, CONTRATO Nº75/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1299/2019. 84,16 5.049,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXGIBILIDADE Nº05/2018, CONTRATO Nº75/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1299/2019. 5.049,60
10/06/2019 Conforme DANFE Nº 2/14205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.049,60
27/06/2019 Pagamento de Empenho 2227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.049,60
TOTAL 5.049,60 5.049,60 5.049,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.