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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2227	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXGIBILIDADE Nº05/2018, CONTRATO Nº75/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1299/2019.	84,16	5.049,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXGIBILIDADE Nº05/2018, CONTRATO Nº75/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1299/2019.	5.049,60
10/06/2019	Conforme DANFE Nº 2/14205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.049,60
27/06/2019	Pagamento de Empenho 2227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.049,60
TOTAL		5.049,60	5.049,60	5.049,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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