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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVIANE CARLA SPIBIDA BERIGULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO ESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2019, EM CURSO SOBRE GESTÃO, JUNTO A URI. 0,00 30,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO ESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2019, EM CURSO SOBRE GESTÃO, JUNTO A URI. 30,80
18/04/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 30,80
02/05/2019 Pagamento de Empenho 2243/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,80
TOTAL 30,80 30,80 30,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.