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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2257	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº180/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1308/2019.	86.353,70	112,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº180/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1308/2019.	112,26
25/07/2019	ESTORNO TOTAL CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº180/2019, ANEXO	-112,26
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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