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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRACIELI KIMIECIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	2287	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/18 A 11/01/19, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/05/19.	0,00	418,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/18 A 11/01/19, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/05/19.	418,28
23/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		418,28
25/04/2019	Pagamento de Empenho 2287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			418,28
TOTAL		418,28	418,28	418,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	23/04/2019	46,01		Lançada
TOTAL		46,01

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