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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRACIELI KIMIECIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/18 A 11/01/19, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/05/19. 0,00 418,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES DADA PELA LEI Nº 2119/2016, RFE. 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESP. AO PERIODO AQUISITIVO DE 10/01/18 A 11/01/19, A SER GOZADO NO PERIODO DE 01 A 30/05/19. 418,28
23/04/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 418,28
25/04/2019 Pagamento de Empenho 2287/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 418,28
TOTAL 418,28 418,28 418,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 23/04/2019 46,01 Lançada
TOTAL   46,01