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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RFE. 1/3 FERIAS REGULAMENTARES DA CONSELHEIRA GRACIELI KIMIECIK 0,00 83,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RFE. 1/3 FERIAS REGULAMENTARES DA CONSELHEIRA GRACIELI KIMIECIK 83,65
23/04/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 83,65
25/04/2019 Pagamento de Empenho 2288/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,65
TOTAL 83,65 83,65 83,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.