Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2291
Data de lançamento:
23/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SECRETARIA DE SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE.
0,00
470,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 04/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, SECRETARIA DE SAUDE, E ACADEMIA DE SAUDE.
470,18
23/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
470,18
02/05/2019
Pagamento de Empenho 2291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
470,18
TOTAL
470,18
470,18
470,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.