SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RELE DE PISCA 24v
35,00
35,00
2.00
PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA
46,00
92,00
2.00
MANCAL AUXILIAR
145,00
290,00
2.00
MANCAL PRIMÁRIO
150,00
300,00
2.00
HASTE DO LIMPADOR, PARA O VEICULO PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1332/2019.
270,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2019
RELE DE PISCA 24v PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA MANCAL AUXILIAR MANCAL PRIMÁRIO HASTE DO LIMPADOR, PARA O VEICULO PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1332/2019.
1.257,00
20/05/2019
Conforme DANFE Nº 890/23980471; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.257,00
06/06/2019
Pagamento de Empenho 2297/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.257,00
TOTAL
1.257,00
1.257,00
1.257,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
