| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA CONSERTO DE FORRO DA CABINE | 500,00 | 500,00 |
| 96.00 | MAO DE OBRA CONSERTO NEW HOLLAND D140B, SENDO: TIRAR TRUKS E CORRENTES, FAZER ALINHAMENTO TIRAR RODA GUIA E SUBSTITUIR PEÇAS INTERNAS, TIRAR BARRA EQUALIZADORA, TROCAR BUCHA, TROCAR MÃO AMIGA, TIRAR PORTA E ENDIREITAR, COLOCAR VIDROS, ENDIREITAR PROTEÇÃO DAS VENTUINHAS, TROCAR TODOS OS FILTROS E OLEO DO MOTOR E HIDRÁULICO, REVISAR O AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE RADIADOR, ENDIREITAR SUPORTE E APOIO DA CABINE, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS, CFE. PP Nº13/2019, CONTRATO Nº163/2019. | 80,00 | 7.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | SERVIÇO MÃO DE OBRA CONSERTO DE FORRO DA CABINE MAO DE OBRA CONSERTO NEW HOLLAND D140B, SENDO: TIRAR TRUKS E CORRENTES, FAZER ALINHAMENTO TIRAR RODA GUIA E SUBSTITUIR PEÇAS INTERNAS, TIRAR BARRA EQUALIZADORA, TROCAR BUCHA, TROCAR MÃO AMIGA, TIRAR PORTA E ENDIREITAR, COLOCAR VIDROS, ENDIREITAR PROTEÇÃO DAS VENTUINHAS, TROCAR TODOS OS FILTROS E OLEO DO MOTOR E HIDRÁULICO, REVISAR O AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE RADIADOR, ENDIREITAR SUPORTE E APOIO DA CABINE, PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS, CFE. PP Nº13/2019, CONTRATO Nº163/2019. | 8.180,00 | ||
| 26/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 8.180,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Empenho 2301/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.180,00 | ||
| TOTAL | 8.180,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
