Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
3.782,93 |
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| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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3.782,93 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: DPTO RECURSOS HUMANOS |
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15,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: DPTO RECURSOS HUMANOS |
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18,82 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: DPTO RECURSOS HUMANOS |
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290,33 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: DPTO RECURSOS HUMANOS |
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798,40 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: DPTO RECURSOS HUMANOS |
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854,95 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2349/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.805,43 |
| TOTAL |
3.782,93 |
3.782,93 |
3.782,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
