Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. |
3.487,45 |
|
|
| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
|
3.487,45 |
|
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
12,07 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
15,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
110,77 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
139,50 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
383,62 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.GERAL DO MUNICIPIO, Centro de Custo: CENTRAL TELEFONICA |
|
|
541,41 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2355/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.285,08 |
| TOTAL |
3.487,45 |
3.487,45 |
3.487,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
