Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
62.570,96 |
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| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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62.570,96 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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10,86 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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120,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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260,64 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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642,34 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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4.775,26 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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6.524,42 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO |
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10.888,03 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2380/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.349,41 |
| TOTAL |
62.570,96 |
62.570,96 |
62.570,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
