Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
12.005,75 |
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| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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12.005,75 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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30,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.401,50 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.425,52 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTADORIA GERAL |
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1.556,95 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.591,78 |
| TOTAL |
12.005,75 |
12.005,75 |
12.005,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
