Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2460
Data de lançamento:
24/04/2019
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS ABRIL DE 2019.
0,00
482,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS ABRIL DE 2019.
482,69
24/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64.
482,69
25/04/2019
Pagamento de Empenho 2460/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
482,69
TOTAL
482,69
482,69
482,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.