Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
5.541,29 |
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| 24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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5.541,29 |
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| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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4,52 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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28,95 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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33,48 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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45,00 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC EMPRESTIMO FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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70,87 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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221,65 |
| 24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: DOMESTICAS ESCOLARES |
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609,54 |
| 25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2494/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.527,28 |
| TOTAL |
5.541,29 |
5.541,29 |
5.541,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
