Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
6.579,09 |
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24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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6.579,09 |
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24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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8,53 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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37,47 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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38,60 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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60,00 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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216,83 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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723,70 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES EDUC.INFANTIL |
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870,26 |
25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2500/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.623,70 |
TOTAL |
6.579,09 |
6.579,09 |
6.579,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.