Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TERMINAL DE BATERIA
10,00
20,00
1.00
RELE DE PISCA
20,00
20,00
2.00
LÂMPADA 02 POLOS
5,00
10,00
2.00
LAMPADA 01 POLO 24V
5,00
10,00
3.00
LAMPADA 110 BASE DE VIDRO 24V
3,00
9,00
10.00
CINTA PLASTICA
1,00
10,00
1.00
FITA ISOLANTE, PARA VEICULO PLACAS IKE-9431, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1365/2019.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2019
TERMINAL DE BATERIA RELE DE PISCA LÂMPADA 02 POLOS LAMPADA 01 POLO 24V LAMPADA 110 BASE DE VIDRO 24V CINTA PLASTICA FITA ISOLANTE, PARA VEICULO PLACAS IKE-9431, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1365/2019.
82,00
10/05/2019
Conforme DANFE Nº 1/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
82,00
23/05/2019
Pagamento de Empenho 2561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.