Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
320,79 |
641,58 |
2.00 |
BUCHA SUP. AMORTECEDOR TRAS |
20,10 |
40,20 |
2.00 |
BUCHA INF. AMORTECEDOR TRAS |
16,88 |
33,76 |
2.00 |
COXIM TRASEIRA DA GABINE |
53,06 |
106,12 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARA CAMINHAO PLACAS IKE-9431, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1376/2019. |
27,33 |
54,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA SUP. AMORTECEDOR TRAS BUCHA INF. AMORTECEDOR TRAS COXIM TRASEIRA DA GABINE BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARA CAMINHAO PLACAS IKE-9431, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1376/2019. |
876,32 |
|
|
10/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24042320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
876,32 |
|
23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2572/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
876,32 |
TOTAL |
876,32 |
876,32 |
876,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.