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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2574	Data de lançamento:	26/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA FUSIVEL MAX DE BAQUELITE TAMPA DE ACRILICO	60,00	60,00
1.00	FUSILVEL MAX 150 AMPERES, PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/2019.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2019	PORTA FUSIVEL MAX DE BAQUELITE TAMPA DE ACRILICO FUSILVEL MAX 150 AMPERES, PARA CONSERTO DA AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/2019.	75,00
26/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/25985229; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		75,00
10/10/2019	Pagamento de Empenho 2574/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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