ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº68/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1387/2019.
3,39
701,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2019
ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº68/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1387/2019.
701,73
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
701,73
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2583/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
701,73
TOTAL
701,73
701,73
701,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.