Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DYONATAN FELIPE LAMERA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2594 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
325.00 |
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº71/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1398/2019. |
3,39 |
1.101,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº71/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1398/2019. |
1.101,75 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.101,75 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.101,75 |
TOTAL |
1.101,75 |
1.101,75 |
1.101,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.