| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 26/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 415.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA ATÉ A LOCALIDADE DE BARRA DOS BURACOS, RETORNANDO VIA POSSE DOS MOURA, Lª NATAL BRUM, Lª DRACHESKI, Lª. BALDISSERA, ENTRANDO NA Lª DAL MOLIN, VIA RESIDÊNCIA DO SR. DARCI OLIVEIRA, VIA RESIDÊNCIA DO SR. SETEMBRINO CANALLI (2X AO DIA) PASSANDO PELA Lª BARRA BONITA RETORNANDO ATÉ A EMEF GAL SOUZA NETTO, MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1412/2019. | 3,39 | 1.406,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA ATÉ A LOCALIDADE DE BARRA DOS BURACOS, RETORNANDO VIA POSSE DOS MOURA, Lª NATAL BRUM, Lª DRACHESKI, Lª. BALDISSERA, ENTRANDO NA Lª DAL MOLIN, VIA RESIDÊNCIA DO SR. DARCI OLIVEIRA, VIA RESIDÊNCIA DO SR. SETEMBRINO CANALLI (2X AO DIA) PASSANDO PELA Lª BARRA BONITA RETORNANDO ATÉ A EMEF GAL SOUZA NETTO, MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1412/2019. | 1.406,85 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.406,85 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 2608/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.406,85 | ||
| TOTAL | 1.406,85 | 1.406,85 | 1.406,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
