Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
119.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
3,46 |
411,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
411,74 |
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26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4207; MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1411/2019. |
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411,74 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2611/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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411,74 |
TOTAL |
411,74 |
411,74 |
411,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.