Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
3,65 |
310,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
310,25 |
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| 26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16723; MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1411/2019. |
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310,25 |
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| 16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2612/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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310,25 |
| TOTAL |
310,25 |
310,25 |
310,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
