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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2625 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.90 MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA 6 GIGA 152,63 290,00
2.00 CAPA 5/8 4T 20,40 40,80
1.00 CONEXÃO RETA 46,00 46,00
1.00 CONEXÃO CURVA, PARA ESCAVADEIRA KOMATSU PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1416/2019. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA 6 GIGA CAPA 5/8 4T CONEXÃO RETA CONEXÃO CURVA, PARA ESCAVADEIRA KOMATSU PC138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1416/2019. 424,80
30/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/24030553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 424,80
16/05/2019 Pagamento de Empenho 2625/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 424,80
TOTAL 424,80 424,80 424,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.