| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 2629 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES | 0,09 | 135,00 |
| 4.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). | 79,00 | 316,00 |
| 1000.00 | FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR 29 X 33CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1420/2019. | 0,23 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). FICHA CONTROLE DIÁRIO AUTOMOTOR 29 X 33CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1420/2019. | 681,00 | ||
| 14/05/2019 | Conforme DANFE Nº 2/261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 681,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2629/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,00 | ||
| TOTAL | 681,00 | 681,00 | 681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
