Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2000.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES | 0,09 | 180,00 |
2.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1421/2019. | 79,00 | 158,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2019 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1421/2019. | 338,00 | ||
14/05/2019 | Conforme DANFE Nº 2/262; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 338,00 | ||
30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2630/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,00 | ||
TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |