| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES | 0,09 | 135,00 |
| 4.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). | 79,00 | 316,00 |
| 150.00 | ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 28CM), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1422/2019. | 1,69 | 253,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). ENVELOPE SACO OURO C/TIMBRE COLORIDO PREFEITURA(20 X 28CM), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1422/2019. | 704,50 | ||
| 10/05/2019 | Conforme DANFE Nº 2/263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 704,50 | ||
| 23/05/2019 | Pagamento de Empenho 2631/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 704,50 | ||
| TOTAL | 704,50 | 704,50 | 704,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
