Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
Número do empenho: | 2632 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1500.00 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES | 0,09 | 135,00 |
1.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). | 79,00 | 79,00 |
10.00 | ATESTADO DE VACINAÇÃO BRUCELOSE - BLOCO 100 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1423/2019. | 15,00 | 150,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2019 | PAPEL A4 C/TIMBRE PREFEITURA, COLORIDO, 90 G, PAPEL FIRME, EXTRA BRANCO. DEVERÃO VIR SEPARADOS EM MAÇOS COM 100 UNIDADES LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM). ATESTADO DE VACINAÇÃO BRUCELOSE - BLOCO 100 JOGOS 03 VIAS, MEDINDO (15X21,5 CM) PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº184/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1423/2019. | 364,00 | ||
16/05/2019 | Conforme DANFE Nº 2/264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 364,00 | ||
30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2632/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,00 | ||
TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |