Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
2637
Data de lançamento:
29/04/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
CABO 2 X 2,5 MM
3,90
136,50
1.00
PLUG ELÉTRICO FÊMEA
8,00
8,00
1.00
PLUG MACHO 2 PINOS, PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1429/2019.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
CABO 2 X 2,5 MM PLUG ELÉTRICO FÊMEA PLUG MACHO 2 PINOS, PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1429/2019.
152,50
03/05/2019
Conforme DANFE Nº 890/24031897; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
152,50
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,50
TOTAL
152,50
152,50
152,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
