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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2638	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05	25,00	425,00
6.00	CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1430/2019.	20,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1430/2019.	545,00
15/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		545,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2638/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			545,00
TOTAL		545,00	545,00	545,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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