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Exercício: 2019
Nome do Credor: MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PELO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2019, CONTRATO Nº179/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1437/2019.	740,00	6.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PELO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2019, CONTRATO Nº179/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1437/2019.	6.660,00
30/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
31/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
01/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2019 - REF. JUNHO/2019 MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN - 7994			740,00
01/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
02/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
30/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
30/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
29/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
18/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		740,00
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
TOTAL		6.660,00	6.660,00	6.660,00
SALDO A PAGAR				0,00