Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
29/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA eSOCIAL, CFE. PP 45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2019. |
2.910,00 |
2.910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2019 |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA eSOCIAL, CFE. PP 45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2019. |
2.910,00 |
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| 29/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11049; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.910,00 |
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| 29/05/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2656/2019, 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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145,50 |
| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 |
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2.764,50 |
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2019 |
145,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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145,50 |
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