| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2656 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA eSOCIAL, CFE. PP 45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2019. | 2.910,00 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA eSOCIAL, CFE. PP 45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1439/2019. | 2.910,00 | ||
| 29/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11049; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.910,00 | ||
| 29/05/2019 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2656/2019, 7579 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP | 145,50 | ||
| 13/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2019 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 7579 | 2.764,50 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2019 | 145,50 | Lançada | |
| TOTAL | 145,50 |
