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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SISTEMA eSOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1441/2019. 845,00 6.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 SISTEMA eSOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1441/2019. 6.760,00
29/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
11/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
26/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
27/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 845,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
27/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11762; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
31/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
14/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 845,00
27/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/12060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
09/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 845,00
13/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/12210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 845,00
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
TOTAL 6.760,00 6.760,00 6.760,00
SALDO A PAGAR 0,00


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