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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2658	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SISTEMA eSOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1441/2019.	845,00	6.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	SISTEMA eSOCIAL, PELO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº271/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1441/2019.	6.760,00
29/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11452; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		845,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11762; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
31/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
14/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			845,00
27/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
09/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			845,00
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		845,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			845,00
TOTAL		6.760,00	6.760,00	6.760,00
SALDO A PAGAR				0,00