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Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2662	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1345.00	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	4.559,55
1450.00	ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,39	4.915,50
877.00	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº152/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1445/2019.	3,39	2.973,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº152/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1445/2019.	12.448,08
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.448,08
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2019 NADIR LIRA EPP - 16756			12.448,08
TOTAL		12.448,08	12.448,08	12.448,08
SALDO A PAGAR				0,00