ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1448/2019.(EM)
3,39
2.586,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1448/2019.(EM)
2.586,57
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.586,57
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.586,57
TOTAL
2.586,57
2.586,57
2.586,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.