| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 621.00 | ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1449/2019. | 3,39 | 2.105,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | ROTEIRO 16 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº153/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1449/2019. | 2.105,19 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.105,19 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 2666/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.105,19 | ||
| TOTAL | 2.105,19 | 2.105,19 | 2.105,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
